阿里地区乡村振兴局机关2024年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）贯彻落实以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。会同有关部门拟订并组织实施地区农业农村、乡村振兴有关规划和制度。

（2）统筹实施宜居宜业和美乡村建设。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理。统筹组织实施乡村建设行动，推动完善农牧区基础设施。牵头组织改善农牧区人居环境，统筹指导村庄环境整治、村容村貌提升。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农牧区精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订并组织实施农业产业化经营的发展规划和制度。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点县、乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及地方财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建议方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。指导易地搬迁后续涉农管理和边境搬迁地农牧业发展。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导特色农产品优势区建设和管理工作。提出促进我地区大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农牧业信息化制度建设，协调有关部门推动数字乡村建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业规范化生产。负责落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导全地区农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。负责制定并组织实施全地区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划。引进、示范、推广农业机械新技术新机具，负责高原农机具适应性改造，组织实施农机购置与应用补贴，指导农机安全生产。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息。指导农产品检验检测制度建设。按规定权限，配合做好符合安全标准的绿色、有机等优质农产品认定工作、绿色有机农产品基地建设。

（8）负责农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责高标准农田建设、耕地质量管理和土壤普查工作。负责耕地、永久基本农田质量保护工作。拟订并组织实施和管理农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划。

（9）组织农业资源区划工作。负责拟订全地区农作物和畜禽种业发展规划及制度。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（10）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。按规定权限承担农作物种子、草种、农药、兽药等农业投入品生产、经营的许可及监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、兽医器械监督管理和畜禽屠宰行业管理。

（11）负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫制度建设，组织、监督地区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。

（12）负责农业投资管理。拟订地区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。统筹加强帮扶项目资产后续管理。

（13）制定并组织实施全地区农技推广的规划、计划和有关制度。指导农业产业技术和农技推广制度建设，指导农业科学研究，推动关键技术攻关，组织开展农业领域的高新技术和应用技术、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护工作。

（14）指导农业农村人才工作。拟订并组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农牧民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）根据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目。

（16）负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

（17）完成地委、行署交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阿里地区2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：阿里地区乡村振兴局部门本级。我单位现设四个科室，包括：综合科、计划财务和数据统计科、开发指导科、监督考评科。一个下属事业单位，阿里地区扶贫信息监测和技术服务中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计1,652.00万元，支出总计1,652.00万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少250.14万元，下降13.05%。主要原因：一是项目减少；二是年初预算减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,438.79万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少386.95万元，主要原因是项目减少。

年初结转结余213.21万元，主要是存量资金项目审计服务费197.10万元、2023年度综合考核“优秀”等次单位奖励资金14.91万元和2024年公益性岗位生活补助提标资金1.2万元，较2023年度决算数增加136.81万元，增长179.07%，主要原因是增加了两个项目。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,652.00万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
      本年收入1,438.79万元，其中：财政拨款收入1,380.19万元，占95.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入58.60万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,652.00万元，其中：基本支出1,098.69万元，占66.51%；项目支出553.32万元，占33.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,380.19万元，支出1,593.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少440.21万元，下降24.18%，主要原因：一是项目减少；二是年初预算减少。支出减少303.4万元，下降16.00%，主要原因：一是项目减少；二是年初预算减少。

财政拨款年初结转结余213.21万元，主要是存量资金项目审计服务费197.10万元、2023年度综合考核“优秀”等次单位奖励资金14.91万元和2024年公益性岗位生活补助提标资金1.2万元，较2023年度决算数增加136.81万元，增长179.07%，主要原因是增加了两个项目。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,593.40万元，占本年支出合计的96.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少303.4万元，下降16.00%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,593.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出183.32万元，占11.50%；卫生健康（类）支出48.98万元，占3.07%；农林水（类）支出1292.12万元，占81.09%；住房保障（类）支出68.98万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1456.93万元，支出决算为1,593.40万元，完成年初预算的109.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为89.44万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不够；二是进行了资金追加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未预算；二是进行了资金追加。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为32.12万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未预算；二是进行了资金追加。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

    年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：一是年初预算准确；二是资金刚好。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为1.12万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的50.89%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

    年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：一是年初预算准确；二是资金刚好。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为12.70万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

    年初预算为44.72万元，支出决算为39.69万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的82.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未预算；二是进行了资金追加。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

    年初预算为883.78万元，支出决算为868.69万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为318.34万元，支出决算为284.67万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

    年初预算为0.00万元，支出决算为197.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初未预算；二是进行了资金追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为70.36万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多；二是资金剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1098.69万元，其中：人员经费986.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费111.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为27.71万元，支出决算为27.71万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少6.16万元，下降18.19%，主要原因是我单位控制三公经费开支。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.59万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数无变化，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出无变化。

     2.公务用车购置及运行维护费支出27.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，主要是2024年末我单位与地区农业农村局合并，车辆已移交其他单位。

公务用车运行维护费支出27.59万元，主要用于公车下乡油料费、维修费和车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一样，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少5.52万元，下降16.67%，主要原因是我单位控制三公经费开支。

     3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待2批次，接待60人次；主要用于购买高原药品。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数一样，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.64万元，下降84.21%，主要原因是我单位控制三公经费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1652.00万元，占一般公共预算项目支出总额的103.68%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“项目审计服务费”、“考察学习培训费”、“编纂工作经费”、“抚恤金及丧葬费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出386.42万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“抚恤金及丧葬费”和“编纂工作经费”执行率100.00%，得分100分，完成目标。“项目审计服务费”执行率64.29%，得分96.43分，有待加强。“考察学习培训费”执行率99.19%，得分99.92分，有待加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“项目审计服务费”、“考察学习培训费”、“编纂工作经费”、“抚恤金及丧葬费”等4个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目审计服务费项目绩效自评表：（作为附件附后）

项目审计服务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.43分。全年预算数为306.60万元，执行数为197.10万元，完成预算的64.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成对噶尔县、措勤县等六个县项目进行初步审计；二是对审计发现的问题提出整改意见。发现的主要问题及原因：一是审计安排人员少；二是执行进度慢。下一步改进措施：一是加强审计人手安排；二是监督执行进度。

考察学习培训费项目绩效自评表：（作为附件附后）

考察学习培训费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为44.39万元，执行数为40.03万元，完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况：一是完成基层项目管理人员、项目申报人员培训；二是完成脱贫人口收入统计培训费和乡村治理、乡村建设培训费。发现的主要问题及原因：一是年初预算经费较多；二是执行进度慢。下一步改进措施：一是合理预算相关经费；二是监督执行进度。

编纂工作经费项目绩效自评表：（作为附件附后）

编纂工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为107.90万元，执行数为107.90万元，完成预算的100.000%。项目绩效目标完成情况：一是完成编纂工作经费第一批余款支付；二是完成编纂工作经费第二批款支付。发现的主要问题及原因：一是编纂人员安排较少；二是执行进度慢。下一步改进措施：一是加强安排人手；二是监督执行进度。

抚恤金及丧葬费项目绩效自评表：（作为附件附后）

抚恤金及丧葬费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为37.39万元，执行数为37.39万元，完成预算的100.000%。项目绩效目标完成情况：一是完成丧葬补助费支付；二是完成一次性抚恤金支付。发现的主要问题及原因：未发现其他相关问题。下一步改进措施：及时申请拨付相关资金。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度阿里地区乡村振兴局机关运行经费111.74万元，比年初预算减少2.85万元，完成预算的97.51%；与2023年度相比，机关运行经费增加19.17万元，增长20.71%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度阿里地区乡村振兴局政府采购支出总额107.90万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.90万元。授予中小企业合同金额107.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。主要原因是我单位2024年底已于阿里地区农业农村局合并，相关房屋、车辆和固定资产已全部移交其他单位。

本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）